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ISO14001 2015的審核要點

    ISO14001 2015的審核要點

    1.最高管理者對管理體系的有效性承擔哪些責任,做了哪些工作,如何使管理體系要求融入組織的業務過程,目前組織體系運行情況,如何實施改進。
    2.組織發展戰略、規劃及其調整,了解組織的方針制定情況,是否與組織的內外環境、宗旨、使命、愿景、價值和指導原則性適宜;如何保證方針在各層級貫徹落實,做了哪些工作,是否依據方針制定了目標,目標內容,分解下達;方針是否包括保護環境的承諾,其中包含污染預防及其他與組織所處環境有關的特定承諾。
    3.管理體系配備哪些資源:污染治理技術措施的實施、治理設備設施的配置、人力資源的配備、基礎設施、設備、財務等;如何推動改進;如何支持其他管理者發揮作用。
    4.組織的機構及各部門的職責,新版標準新要求的落實,部門之間的銜接、統一過程控制中不同部門的分工協同作用,高層管理層如何保證職責的落實。
    審核檢查表:
    5.1領導作用與承諾
    1、最高管理者對管理體系的領導作用和承諾提供哪些證據?
    2、內審的有效性、目標的實現程度、方針、目標與戰略的一致、文件適合于業務過程、提供的資源、合規性評價結果?
    3、最高管理者參與或指導哪些培訓
    4、如何支持中層領導或管理人員工作?
    5.2 環境方針
    1、查看管理方針的內容是否規定保護環境、履行合規義務、持續改進?
    2、管理方針的內容是否與組織的宗旨和環境相適應,并支持戰略方向?
    3、是否滿足要求和持續改進質量/環境/職業健康安全體系有效性承諾?
    4、是否提供制定和評審目標的框架?
    5、是否履行保護環境及其合規義務的承諾?
    6、是否傳達給員工并可為相關方獲取?
    7、是否定期評審?
    5.3組織的崗位、職責和權限
    1、查看部門職責與權限,各部門職責是否有重疊或真空?權限是否明確?理解是否清晰?
    2、是否分派職責和權限,以包括確保體系符合標準要求?確保各過程獲得預期效果?向最高管理者報告QEOH的績效和改進機會?在組織推動以顧客為關注焦點?在策劃和實施管理體系變更時保持完整性?
    取證與記錄要求:
    1.與組織管理層面談,并形成審核記錄;基本能夠完整、清晰闡述即可接受。
    2.查閱組織的發展戰略、規劃,正式發布的質量方針與目標,組織機構、職責等等。

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